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万博manbetx官网网址bet体育万博:2018年度部门决算情况说明

一、万博manbetx官网网址bet体育万博:万博manbetx官网网址bet体育万博:2018年度收入支出决算总体情况说明

万博manbetx官网网址bet体育万博:2018年度收入总计575.60万元,比上年同期增加41.58万元,增长7.79%;支出总计541.73万元,比上年同期增加52.76万元,增长10.79%。主要原因:一是本年购置公务用车1台;二是国家相关政策调整人员工资,相应社保、医保、住房公积金增加;三是离退休人员支出增加。

二、万博manbetx官网网址bet体育万博:万博manbetx官网网址bet体育万博:2018年度收入决算情况说明

2018年度收入合计530.64万元,其中:财政拨款收入528.64万元,占99.62%;事业收入2 万元,占0.38%。 

三、万博manbetx官网网址bet体育万博:万博manbetx官网网址bet体育万博:2018年度支出决算情况说明

2018年度支出合计541.73万元,其中:基本支出435.1万元,占80.32%;项目支出106.63万元,占19.68%。

四、万博manbetx官网网址bet体育万博:万博manbetx官网网址bet体育万博:2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计528.64万元,比上年同期增加0.23万元,增长0.04%;财政拨款支出总计539.73万元,比上年同期增加56.37万元,增长11.66%。主要原因:一是本年购置公务用车1台;二是国家相关政策调整人员工资,相应社保、医保、住房公积金增加;三是离退休人员支出增加。

五、万博manbetx官网网址bet体育万博:万博manbetx官网网址bet体育万博:2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入总计528.64万元,比上年同期增加0.23万元,增长0.04%;一般公共预算财政拨款支出总计539.73万元,比上年同期增加56.37万元,增长11.66%。主要原因:一是本年购置公务用车1台;二是国家相关政策调整人员工资,相应社保、医保、住房公积金增加;三是离退休人员支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

一般公共服务支出539.73万元,其中:一般公共服务支出20万元,占3.7%;行政事业单位离退休支出22.15万元,占4.1%;医疗卫生与计划生育支出30.63万元,占5.68%;农林水支出17.01万元,占3.15 %;资源勘探信息等支出1.5万元,占0.28%;商业服务业等支出428.05万元,占79.31%;住房保障支出20.39,占3.78%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务支出20万元,主要用于招商引资支出20万元。

2. 行政事业单位离退休支出22.15万元,主要用于单位离退休干部支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出30.63万元,主要用于行政单位医疗17.01万元,公务员医疗补助13.62万元。

4. 农林水支出17.01万元,主要用于农业专项工作支出。

5.资源勘探信息等支出1.5万元,主要用于安全生产专项支出。

6.商业服务业支出428.05万,主要用于行政运行349.93万元,一般行政管理事务管理78.12万元。

六、万博manbetx官网网址bet体育万博:万博manbetx官网网址bet体育万博:2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出433.1万元,其中人员经费支出389.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、养老保障缴费、其他工资福利、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金,其他对个人和家庭的补助支出;公用经费支出43.76万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、

七、万博manbetx官网网址bet体育万博:万博manbetx官网网址bet体育万博:2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

万博manbetx官网网址bet体育万博:2018年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据。

八、万博manbetx官网网址bet体育万博:万博manbetx官网网址bet体育万博:2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元(包括公务用车运行维护费14万元,公务接待费4万元),支出决算为31.74万元(其中:公务用车购置费支出决算为18万元,未纳入年初部门预算;公务用车运行维护费支出决算为10.53万元,完成预算的75.21%;公务接待费支出决算为3.21万元,完成预算的80.25%)。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.74万元,其中:公务用车购置费支出决算为18万元,占56.71%;公务用车运行维护费支出决算为10.53万元,占33.18%;公务接待费支出决算为3.21万元,占10.11%。

1、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出:18万元,保有量2台。2016年市直单位公车改革,调配我单位机要通信车一辆,该车购置时间为2008年6月,行驶里程已达32万公里,已到报废期限,车况极差,存在很大安全隐患。经报请财政局及市政府批准,上交旧车后,于2018年12月,财政拨款18万元予我单位,购置新车一台。

运行经费支出:10.53万元,主要用于汽油费、修理费、过路过桥费、保险等车辆运行经费。

2、公务接待情况说明

公务接待支出3.21万元,国内公务接待52批次,接待612人。接待支出主要用于接待用餐、接待住宿和其他接待开支。

九、万博manbetx官网网址bet体育万博: 2018 年度预算绩效情况说明

根据年初部门整体支出预算绩效目标,结合全年工作情况,我社2018年度整体支出绩效完成较好。一是资金使用效益高。基本支出经费保障了人员工资、机关运转;二是资金使用社会效益好。专项支出经费保障了项目工作顺利开展及上级交办的一系列工作。

在今后的工作我社一方面要严格预算编制,做到细化精确;另一方面经费开支要严格按照八项规定执行。

十、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况。2018年预算安排收支400.24万元,决算数为539.73万元。主要原因:一是本年购置公务用车1台;二是国家相关政策调整人员工资,相应社保、医保、住房公积金增加;三是离退休人员支出增加。

(二)机关运行经费支出情况。

机关运行经费支出21.20万元,较上年减少21.79万元,下降50.69%,主要原因:厉行节约,加强机关运行费用管理,降低行政成本。

(三)政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出为0元。

(四)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、老干用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

(五)预算绩效情况的说明。

根据市财政局(益财绩〔2019〕72号)文件要求,益阳万博意甲合作社在2018年开展了预算绩效自评工作,撰写了自评报告和自评计分,并在本部门网站公开。

   

附件

名词解释

 

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


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